杨凌示范区城市管理执法局2020年部门综合预算说明
发布时间:2020-03-13 11:00 来源: 城管局

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要负责城市建成区市政公共设施管理、城市公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛等工作以及城市管理行政执法工作。杨凌示范区城市管理执法局为示范区管委会工作部门,正处级建制,内设综合科、市容环卫绿化科、市政公用事业科三个机构,所属事业单位示范区城市管理执法支队,所属国有企业示范区市政管理服务公司,于2018年5月由城投公司划归城管局管理。

二、2020年度部门工作任务

按照2020年目标责任书,全面完成党工委、管委会下达的各项目标任务。认真履行部门各项工作职责,加强城市燃气、热力行业监管,开展城市市容市貌整治、环卫清扫保洁、增绿补绿护绿、市政设施管理维护等城市服务、管理、执法各项工作,做好马拉松赛、农高会等各项重大活动条件保障工作,组织实施年度重点项目建设,完成国家园林城市创建申报工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

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四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制23人,其中行政编制6人、事业编制15人,聘用合同制2人;实有人员14人,其中行政6人、事业6人,聘用合同制2人。单位管理的离退休人员0人。

 

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第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4841.43万元,其中一般公共预算拨款收入768.44万元,政府性基金拨款收入4000.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入72.99万元,2020年本部门预算收入较上年增加397.07万元,主要原因是城市维护费增加,并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算;2020年本部门预算支出4841.43万元,其中一般公共预算拨款支出768.44万元,政府性基金拨款支出4000.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出72.99万元,2020年本部门预算支出较上年增加397.07万元,主要原因是城市维护费增加,并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4768.44万元,其中一般公共预算拨款收入768.44万元,政府性基金拨款收入4000.00万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加521.94万元,主要原因是城市维护费增加,并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。2020年本部门财政拨款支出4768.44万元,其中一般公共预算拨款支出768.44万元,政府性基金拨款支出4000.00万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加521.94万元,主要原因是城市维护费增加,并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出768.44万元,较上年减少1878.06万元,主要原因是2019年城市维护费资金主要来源是一般公共预算拨款,今年城市维护费资金来源是政府性基金拨款,资金来源不同,导致记账口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出768.44万元,其中:

(1)培训支出(2050803)4.65万元,较上年减少2.85万元,原因是严格控制经费支出。

(2)行政运行(2120101)331.58万元,较上年增加180.92万元,原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

(3)城管执法(2120104)355.61万元,较上年增加355.61万元,原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

(4)其他城乡社区支出(2129901)76.60万元,较上年减少74.06万元,2019年本部门人员经费和公用经费预算功能科目是“其他城乡社区支出”,今年本部门人员经费和公用经费预算功能科目是“行政运行”,预算功能科目不同,记账口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出768.44万元,其中:工资福利支出(301)593.96万元,较上年增加464.96万元,原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。商品和服务支出(302)129.98万元,较上年减少3680.88万元,原因是城市维护费资金来源不同,记账口径不一致。其他支出(399)44.50万元,较上年减少455.5万元,原因是今年无生态建设专项资金此项预算

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出768.44万元,其中:

机关工资福利支出(501)294.15万元,较上年增加165.15万元,原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

机关商品和服务支出(502)108.18万元,较上年减少3702.68万元,原因是城市维护费资金来源不同,记账口径不一致。

对事业单位经常性补助(505)321.61万元,较上年增加321.61万元,原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

其他支出(599)44.5万元,较上年减少455.5万元,原因是今年无生态建设专项资金此项预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出4000.00万元,较上年增加2400万元,主要原因是城市维护费资金来源不同,记账口径不一致。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.40万元,较上年减少10.6万元(31.2%),减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出;其中:2020年本部门因公出国(境)经费预算0元,较上年减少5.5万元(100%),减少的主要原因是本年度不安排因公出国(境);公务接待费6.40万元,较上年减少1.3万元(16.9%),减少的主要原因是严格控制经费支出;2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。公务用车运行费17.00万元(城市管理执法支队),较上年减少3.8万元(18.3%),减少的主要原因是严格控制经费支出。

会议费2.70万元,较上年减少2.5万元(48.1%),减少的主要原因是严格控制经费支出。培训费4.65万元,较上年减少2.85万元(38%),减少的主要原因是严格控制经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1309.88万元,当年政府性基金预算拨款4000万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.90万元,较上年增加12.74万元,主要原因是示范区城管局杨陵分局合署办公补差经费列入本部门预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 

 

2020年部门综合预算公开报表.pdf

 

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